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东港市人力资源和社会保障局2019年度部门预算
来源或作者:东港市人力资源和社会保障局  发布日期:2019/1/17 9:47:17  

目  录

第一部分 东港市人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 东港市人力资源和社会保障局2019年部门预算表

一、2019年部门收支预算总表

二、一般公共预算支出预算明细表

三、财政拨款支出预算明细表

四、2019年东港市部门预算政府性基金收入安排支出表安排支出批复表

五、2019年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)

六、“三公”经费预算表

七、2019年东港市部门预算政府采购预算批复表

第三部分 东港市人力资源和社会保障局2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东港市人力资源和社会保障局概况

根据东港市委办、市政府办《关于印发东港市人民政府机构改革方案的通知》(东委办发[2010]13号)文件精神,组建东港市人力资源和社会保障局,正科级建制,为市政府工作部门。

一、主要职责:

(一)贯彻执行国家、省市人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规,拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划,组织起草人力资源和社会保障有关政策并组织实施和监督检查。

(二)拟订并组织实施全市人力资源和社会保障事业发展规划和人力资源流动政策,指导全市人力资源市场建设,规范人才、劳动力、高等院校毕业生就业等市场。

(三)拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,拟订就业援助制度,完善职业资格制度相关政策,建立面向城乡劳动者的职业培训制度,牵头拟订高校毕业生就业政策,统筹协调选拔高等院校优秀毕业生赴基层工作,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策,拟订国(境)外人员(不含专家)来我市就业管理政策,并组织实施。

(四)组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准,会同有关部门拟订全市社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法,会同有关部门编制全市社会保险基金年度征缴计划和预决算草案,参与拟订全市社会保险基金投资运营政策。负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟定应对预案,实施预防、调控和控制,保持就业形势的稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(五)会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,拟定机关企事业单位人员福利和离退休政策。

(六)会同有关部门负责事业单位人事制度改革,拟定事业单位岗位设置管理工作,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策,参与人才管理工作,制定专业技术人员管理和继续教育政策,牵头推进深化职称制度改革工作,健全博士后管理办法,负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

(七)研究拟订引进国外智力政策与措施并组织实施,负责本系统公务员的国际交流与合作,负责全市引进国外智力行政许可事项工作,管理来我市工作的各类外国专家,负责组织开展引进海外研发团队工作。与合作。

(八)会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划,负责军队转业干部教育培训工作,组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

(九)负责行政机关公务员综合管理,拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策,会同有关部门拟订并组织实施政府奖励制度。

(十)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度,完善劳动关系协调机制,规范劳务派遣行为,监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件,完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。

(十一)贯彻落实国家有关农民工工作综合性政策和规划,协调解决有关农民工工作重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十二)承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入东港市人力资源和社会保障局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1.东港市人力资源和社会保障局机关

2.东港市人力资源和社会保障事务服务中心

3.丹东市社会医疗保险管理局东港分局

上述机构中,共核定人员编制107个。实有在职人员102人,离休人员3人。

第二部分 东港市人力资源和社会保障局

2019年部门预算收支总表
部门名称:
东港市人力资源和社会保障局
单位:千元
功能科目科目名称收入预算支出预算
合计财政拨款收入上级预下达专项资金纳入市本级预算部分非税收入转移性收入上年结转合计基本支出项目支出
罚没收入纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入纳入政府性基金预算管理收入纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入国有资源(资产)有偿使用收入专项收入其他收入小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出对企业补助对社会保障基金补助其他支出
****1234567891011121314151617181920212223242526
合计 45,218  25,297  19,900  3  -  -  18  -  -  -  -  -  45,218  11,899  9,427  2,133  340  33,319  -  18,484  14,835  -  -  -  -  - 
东港市人力资源和社会保障局 5,355  5,355  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  5,355  3,403  2,480  702  220  1,952  -  196  1,756  -  -  -  -  - 
208  社会保障和就业支出 5,189  5,189  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  5,189  3,237  2,314  702  220  1,952  -  196  1,756  -  -  -  -  - 
01    人力资源和社会保障管理事务 4,981  4,981  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  4,981  3,029  2,314  702  12  1,952  -  196  1,756  -  -  -  -  - 
  208  0101      行政运行(人力资源和社会保障管理事务) 3,029  3,029  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3,029  3,029  2,314  702  12  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
  208  0102      一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务) 1,952  1,952  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1,952  -  -  -  -  1,952  -  196  1,756  -  -  -  -  - 
05    行政事业单位离退休 208  208  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  208  208  -  -  208  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
  208  0501      归口管理的行政单位离退休 208  208  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  208  208  -  -  208  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
221  住房保障支出 166  166  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  166  166  166  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02    住房改革支出 166  166  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  166  166  166  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
  221  0201      住房公积金 166  166  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  166  166  166  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
东港市医疗保险管理中心 12,199  12,199  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  12,199  2,865  2,384  479  2  9,334  -  307  9,027  -  -  -  -  - 
208  社会保障和就业支出 0  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  0  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
05    行政事业单位离退休 0  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  0  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
  208  0502      事业单位离退休 0  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  0  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
210  卫生健康支出 12,025  12,025  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  12,025  2,691  2,211  479  2  9,334  -  307  9,027  -  -  -  -  - 
15    医疗保障管理事务 12,025  12,025  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  12,025  2,691  2,211  479  2  9,334  -  307  9,027  -  -  -  -  - 
  210  1550      事业运行 12,025  12,025  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  12,025  2,691  2,211  479  2  9,334  -  307  9,027  -  -  -  -  - 
221  住房保障支出 173  173  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  173  173  173  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02    住房改革支出 173  173  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  173  173  173  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
  221  0201      住房公积金 173  173  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  173  173  173  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
东港市人力资源和社会保障事务服务中心 27,665  7,744  19,900  3  -  -  18  -  -  -  -  -  27,665  5,632  4,562  952  118  22,033  -  17,981  4,052  -  -  -  -  - 
208  社会保障和就业支出 27,340  7,419  19,900  3  -  -  18  -  -  -  -  -  27,340  5,307  4,237  952  118  22,033  -  17,981  4,052  -  -  -  -  - 
01    人力资源和社会保障管理事务 25,240  5,319  19,900  3  -  -  18  -  -  -  -  -  25,240  5,207  4,237  952  18  20,033  -  17,981  2,052  -  -  -  -  - 
  208  0105      劳动保障监察 8,373  30  8,340  3  -  -  -  -  -  -  -  -  8,373  -  -  -  -  8,373  -  8,373  -  -  -  -  -  - 
  208  0111      公共就业服务和职业技能鉴定机构 60  42  -  -  -  -  18  -  -  -  -  -  60  -  -  -  -  60  -  18  42  -  -  -  -  - 
  208  0112      劳动人事争议调解仲裁 40  40  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  40  -  -  -  -  40  -  40  -  -  -  -  -  - 
  208  0199      其他人力资源和社会保障管理事务支出 16,767  5,207  11,560  -  -  -  -  -  -  -  -  -  16,767  5,207  4,237  952  18  11,560  -  9,550  2,010  -  -  -  -  - 
05    行政事业单位离退休 100  100  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  100  100  -  -  100  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
  208  0502      事业单位离退休 98  98  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  98  98  -  -  98  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
  208  0599      其他行政事业单位离退休支出 2  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  2  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
07    就业补助 2,000  2,000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2,000  -  -  -  -  2,000  -  -  2,000  -  -  -  -  - 
  208  0701      就业创业服务补贴 2,000  2,000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2,000  -  -  -  -  2,000  -  -  2,000  -  -  -  -  - 
221  住房保障支出 325  325  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  325  325  325  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02    住房改革支出 325  325  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  325  325  325  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
  221  0201      住房公积金 325  325  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  325  325  325  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 


一般公共预算支出预算明细表
部门名称:
东港市人力资源和社会保障局
单位:千元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出对企业补助对社会保障基金补助其他支出
********1234567891011121314
合计 45,200  11,899  9,427  2,133  340  33,301  -  18,466  14,835  -  -  -  -  - 
东港市人力资源和社会保障局 5,355  3,403  2,480  702  220  1,952  -  196  1,756  -  -  -  -  - 
208  社会保障和就业支出 5,189  3,237  2,314  702  220  1,952  -  196  1,756  -  -  -  -  - 
01    人力资源和社会保障管理事务 4,981  3,029  2,314  702  12  1,952  -  196  1,756  -  -  -  -  - 
  208  0101      行政运行(人力资源和社会保障管理事务) 3,029  3,029  2,314  702  12  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
  208  0102      一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务) 1,952  -  -  -  -  1,952  -  196  1,756  -  -  -  -  - 
05    行政事业单位离退休 208  208  -  -  208  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
  208  0501      归口管理的行政单位离退休 208  208  -  -  208  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
221  住房保障支出 166  166  166  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02    住房改革支出 166  166  166  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
  221  0201      住房公积金 166  166  166  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
东港市医疗保险管理中心 12,199  2,865  2,384  479  2  9,334  -  307  9,027  -  -  -  -  - 
208  社会保障和就业支出 0  0  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
05    行政事业单位离退休 0  0  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
  208  0502      事业单位离退休 0  0  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
210  卫生健康支出 12,025  2,691  2,211  479  2  9,334  -  307  9,027  -  -  -  -  - 
15    医疗保障管理事务 12,025  2,691  2,211  479  2  9,334  -  307  9,027  -  -  -  -  - 
  210  1550      事业运行 12,025  2,691  2,211  479  2  9,334  -  307  9,027  -  -  -  -  - 
221  住房保障支出 173  173  173  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02    住房改革支出 173  173  173  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
  221  0201      住房公积金 173  173  173  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
东港市人力资源和社会保障事务服务中心 27,647  5,632  4,562  952  118  22,015  -  17,963  4,052  -  -  -  -  - 
208  社会保障和就业支出 27,322  5,307  4,237  952  118  22,015  -  17,963  4,052  -  -  -  -  - 
01    人力资源和社会保障管理事务 25,222  5,207  4,237  952  18  20,015  -  17,963  2,052  -  -  -  -  - 
  208  0105      劳动保障监察 8,373  -  -  -  -  8,373  -  8,373  -  -  -  -  -  - 
  208  0111      公共就业服务和职业技能鉴定机构 42  -  -  -  -  42  -  -  42  -  -  -  -  - 
  208  0112      劳动人事争议调解仲裁 40  -  -  -  -  40  -  40  -  -  -  -  -  - 
  208  0199      其他人力资源和社会保障管理事务支出 16,767  5,207  4,237  952  18  11,560  -  9,550  2,010  -  -  -  -  - 
05    行政事业单位离退休 100  100  -  -  100  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
  208  0502      事业单位离退休 98  98  -  -  98  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
  208  0599      其他行政事业单位离退休支出 2  2  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
07    就业补助 2,000  -  -  -  -  2,000  -  -  2,000  -  -  -  -  - 
  208  0701      就业创业服务补贴 2,000  -  -  -  -  2,000  -  -  2,000  -  -  -  -  - 
221  住房保障支出 325  325  325  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02    住房改革支出 325  325  325  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
  221  0201      住房公积金 325  325  325  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 


财政拨款支出预算明细表
部门名称:
东港市人力资源和社会保障局
单位:千元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出对企业补助对社会保障基金补助其他支出
********1234567891011121314
合计 25,297  11,899  9,427  2,133  340  13,398  -  573  12,825  -  -  -  -  - 
东港市人力资源和社会保障局 5,355  3,403  2,480  702  220  1,952  -  196  1,756  -  -  -  -  - 
208  社会保障和就业支出 5,189  3,237  2,314  702  220  1,952  -  196  1,756  -  -  -  -  - 
01    人力资源和社会保障管理事务 4,981  3,029  2,314  702  12  1,952  -  196  1,756  -  -  -  -  - 
  208  0101      行政运行(人力资源和社会保障管理事务) 3,029  3,029  2,314  702  12  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
  208  0102      一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务) 1,952  -  -  -  -  1,952  -  196  1,756  -  -  -  -  - 
05    行政事业单位离退休 208  208  -  -  208  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
  208  0501      归口管理的行政单位离退休 208  208  -  -  208  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
221  住房保障支出 166  166  166  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02    住房改革支出 166  166  166  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
  221  0201      住房公积金 166  166  166  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
东港市医疗保险管理中心 12,199  2,865  2,384  479  2  9,334  -  307  9,027  -  -  -  -  - 
208  社会保障和就业支出 0  0  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
05    行政事业单位离退休 0  0  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
  208  0502      事业单位离退休 0  0  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
210  卫生健康支出 12,025  2,691  2,211  479  2  9,334  -  307  9,027  -  -  -  -  - 
15    医疗保障管理事务 12,025  2,691  2,211  479  2  9,334  -  307  9,027  -  -  -  -  - 
  210  1550      事业运行 12,025  2,691  2,211  479  2  9,334  -  307  9,027  -  -  -  -  - 
221  住房保障支出 173  173  173  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02    住房改革支出 173  173  173  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
  221  0201      住房公积金 173  173  173  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
东港市人力资源和社会保障事务服务中心 7,744  5,632  4,562  952  118  2,112  -  70  2,042  -  -  -  -  - 
208  社会保障和就业支出 7,419  5,307  4,237  952  118  2,112  -  70  2,042  -  -  -  -  - 
01    人力资源和社会保障管理事务 5,319  5,207  4,237  952  18  112  -  70  42  -  -  -  -  - 
  208  0105      劳动保障监察 30  -  -  -  -  30  -  30  -  -  -  -  -  - 
  208  0111      公共就业服务和职业技能鉴定机构 42  -  -  -  -  42  -  -  42  -  -  -  -  - 
  208  0112      劳动人事争议调解仲裁 40  -  -  -  -  40  -  40  -  -  -  -  -  - 
  208  0199      其他人力资源和社会保障管理事务支出 5,207  5,207  4,237  952  18  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
05    行政事业单位离退休 100  100  -  -  100  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
  208  0502      事业单位离退休 98  98  -  -  98  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
  208  0599      其他行政事业单位离退休支出 2  2  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
07    就业补助 2,000  -  -  -  -  2,000  -  -  2,000  -  -  -  -  - 
  208  0701      就业创业服务补贴 2,000  -  -  -  -  2,000  -  -  2,000  -  -  -  -  - 
221  住房保障支出 325  325  325  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02    住房改革支出 325  325  325  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
  221  0201      住房公积金 325  325  325  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 


2019年东港市部门预算政府基金收入安排支出批复表
单位:千元
单位名称/功能科目合计基本支出项目支出
小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出对社会保障基金补助资本性支出对企业补助其他支出
**1234567891011121314


 2019年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类) 
部门名称:东港市人力资源和社会保障局单位:千元
经济科目 总计 
****
合计 11,899 
工资福利支出 9,427 
  国定工资 1,817 
  国定津贴 1,654 
  地方津贴 2,062 
  年终一次性奖金(双月薪) 289 
  养老保险 1,221 
  职业年金缴费 443 
  在职(医疗) 466 
  离休(医疗) 48 
  退休(医疗) 41 
  退休人员超在职人员30%部分 97 
  工伤保险 39 
  生育保险 8 
  失业保险 11 
  其他社会保险费 6 
  住房公积金 664 
  其他 560 
商品和服务支出 2,133 
  办公费 68 
  报刊订阅费 8 
  水费 16 
  电费 28 
  办公电话费 63 
  在职领导干部住宅电话费补助 1 
  联网 146 
  住宅取暖费 187 
  省内差旅费 131 
  省外差旅费 75 
  维修(护)费 51 
  会议费 51 
  培训费 87 
  公务接待费 35 
  被装购置费 119 
  劳务费 360 
  工会部分 47 
  单位部分 70 
  福利费单位部分 16 
  福利费人事局部分 3 
  燃油费 92 
  维修费 44 
  保险费 22 
  车船使用税 4 
  过道费 10 
  车辆大修及机动经费 34 
  其他交通费用 167 
  宽带费 3 
  部门机动经费 153 
  体检费(在职) 27 
  体检费(退休) 14 
  体检费(离休) 1 
对个人和家庭的补助 340 
  基本离休费 106 
  地方津贴、补贴(离休) 188 
  年末加发生活补贴(离休) 9 
  公用经费(离休) 1 
  退管费单位部分 3 
  退管费人事局部分 1 
  遗属补助 27 
  在职独生子女费 3 
  其他奖励金 2 


“三公”经费预算表
部门名称:东港市人力资源和社会保障局单位:千元
项目金额
“三公”经费合计 206 
        1.因公出国(境)费 - 
        2.公务接待费 35 
        3.公务用车购置及运行费 172 
        其中: 公务用车购置费 - 
               公务用车运行费 172 


2019年东港市部门预算政府采购预算批复表
部门名称:东港市人力资源和社会保障局单位:千元
功能科目项目名称项目申请内容政府采购内容支出预算
合计财政拨款收入上级预下达专项资金纳入市本级预算部分非税收入转移性收入上年结转
罚没收入纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入纳入政府性基金预算管理收入纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入国有资源(资产)有偿使用收入专项收入其他收入
***12345678910111213
合计 114  114  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
东港市医疗保险管理中心 44  44  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
  事业运行档案费支出预计2019年需要使用5000个档案盒:5000个*5元/个=25千元,散件袋:20000个*0.6元/个=12千元。 37  37  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
  事业运行医保证工本费2019年支出预算:证7000*1元/个=7千元 7  7  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
东港市人力资源和社会保障事务服务中心 70  70  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
  劳动保障监察劳动保障监察办案经费劳动保障监察局在日常常规工作中办理劳动者投诉举报和上级交办、媒体反映案件及按照丹东市局会议安排对用工单位进行专项执法检查流程中发生办公费、公告费、立案费、邮寄费、法律文书表格印刷费燃油费、车修费。      印刷费、邮寄费、车修、燃油费、设备购置等       30  30  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
  劳动人事争议调解仲裁劳动人事争议仲裁办案经费在受理、结案过程中发生的邮寄费、法律文书印刷费、公告费、委托鉴定费、劳务费、设备购置等一系列办案经费。      印刷、邮寄、设备购置等费用       40  40  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

     第三部分 东港市人力资源和社会保障局

2019年部门预算情况说明

一、关于东港市人力资源和社会保障局2019年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则,东港市人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、上级财政提前告知补助收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入、专项收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。东港市人力资源和社会保障局2019年收支总预算45218千元。

收入预算增减情况。2019年部门收入预算45218元,比上年44159千元,增加1059千元,增加2.4%,其中:财政拨款支出预算25279千元,同比增加1245千元,增加5.2%,主要原因是自主择业军转干部各种生活补贴有所提高。纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入18千元,同去年持平。

支出预算增减情况。2018年,部门预算总支出45218千元,同比增加支出1059千元,增加3%,其中:基本支出11899千元,同比增加491千元,增加4.3%;项目支出33319万元,同比增加568千元,增长1.7%;基本经费支出增加主要是在职人员工资晋级、离休人员提高生活补助及各项社会保险缴费基数提高的原因;二是项目经费支出增加主要是提高自主择业军转干部待遇标准导致。

二、关于东港市人力资源和社会保障局2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数206千元,其中:因公出国(境)费0万元、公务接待费35千元、公务用车购置及运行费172千元(公务用车运行费172千元、公务用车购置费0万元)。

2019年预算数比2018年预算数减少21千元,其中:公务接待费同2018年持平;公务用车运行费比2018年减少20千元。主要是因为事业单位机构改革压缩公车运行费导致三公经费预算减少。

三、东港市人力资源和社会保障局机关运行经费情况

2019年东港市人力资源和社会保障局机关的机关运行经费,一般公共预算基本支出预算为3029千元,其中:商品和服务支出702千元。办公费22千元、邮电费24千元、差旅费72千元、维修(护)费12千元、会议费12千元、福利费6千元、工会会费29千元、招待费12千元、设备购置费32千元、住宅取暖费66千元、体检费14千元、其他交通补贴167千元、机动车辆大修费10千元、部门机动经费36千元、培训费22千元、公务用车保险费运行费 54千元、劳务费112千元。

四、2019年东港市人力资源和社会保障局政府采购支出情况

2019年东港市人力资源和社会保障局政府采购支出预算为114千元。其中:办公费37千元、印刷费17千元、购置办公设备40千元、邮电费20千元。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
  (二)基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (四)行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

(五)预算外资金:指国家机关、事业单位和社会团体为履行或代行政府职能,依据国家法律、法规和具有法律效力的规章而收取、提取和安排使用的未纳入国家预算管理的各种财政性资金。
  (六)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)上级财政提前告知补助收入是指从上级财政部门取得财政补助收入,用于军队转业干部安置的行政事业费。

(八)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“预算外资金”、“事业单位经营收入”、“上级财政提前告知补助收入”以外的收入,主要是按规定收取的学费、存款利息收入等。

(九)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十一)一般公共服务(类)人力资源事务(款):指人力资源和社会保障局履行一般公共服务职能的支出。

1.行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  2.一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  3.政府特殊津贴(项):反映与政府特殊津贴相关的支出。

4.军队转业干部安置(项):反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

5.引进人才费用(项):反映用于引进人才方面的支出。

6.公务员招考(项):反映用于公务员招考方面的支出。

7.其他人事事务支出(项):反映用于人力资源事务其他人事事务方面的支出。

(十二)教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项):反映技师学院用于教育方面的支出。

(十三)社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款):反映用于人力资源社会保障管理事务支出。

1.行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于人力资源和社会保障管理事务的基本支出。

2.劳动保障监察(项):反映用于劳动保障监察事务支出。

3.就业管理事务(项):反映用于就业管理方面的支出。

4.社会保险经办机构(项):反映社会保险经办机构用于社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

5.公共就业服务和职业技能鉴定机构(项):反映用于就业服务和职业技能鉴定管理等方面的支出。

6.劳动人事争议调节仲裁(项):反映用于仲裁机构实体化建设、办安经费、调解仲裁能力建设等支出。

7.其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映其他用于人力资源和社会保障管理事务的支出。

(十四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
  (十五)住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十六)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

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